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平成30年度 病院会計予算総括表

1 収益的収支

(単位:千円、%)

科目 30年度予算額 29年度予算額 増減
A B C=A-B
病院事業収益
168,262,000
171,262,000
-3,000,000
  医業収益
144,231,469
147,496,007
-3,264,538
  入院収益
86,518,314
90,271,284
-3,752,970
外来収益
35,039,357
34,187,721
851,636
一般会計負担金
20,303,000
20,656,000
-353,000
その他医業収益
2,370,798
2,381,002
-10,204
医業外収益
24,030,531
23,765,993
264,538
  受取利息及配当金
2,787,176
2,371,600
415,576
一般会計負担金
781,000
847,000
-66,000
一般会計補助金
16,755,000
17,197,000
-442,000
国庫補助金
333,454
318,547
14,907
長期前受金戻入
197,726
199,962
-2,236
その他医業外収益
3,176,175
2,831,884
344,291
病院事業費用
168,262,000
171,835,000
-3,573,000
  医業費用
165,152,183
168,148,230
-2,996,047
  給与費
80,554,556
80,825,048
-270,492
材料費
15,633,086
15,842,728
-209,642
経費
53,210,358
55,432,599
-2,222,241
減価償却費
13,827,780
14,215,043
-387,263
資産減耗費
320,102
281,850
38,252
研究研修費
1,606,301
1,550,962
55,339
医業外費用
3,060,770
3,113,770
-53,000
  支払利息及企業債取扱諸費
1,453,904
1,567,183
-113,279
長期前払消費税勘定償却
691,737
667,856
23,881
消費税及地方消費税
230,000
230,000
0
雑支出
685,129
648,731
36,398
特別損失
49,047
573,000
-523,953
  特別損失
49,047
573,000
-523,953
自己収益
130,423,000
132,562,000
-2,139,000
経常収益
168,262,000
171,262,000
-3,000,000
経常費用
168,212,953
171,262,000
-3,049,047
入院収益単価(円/人)
54,242
53,084
1,158
外来収益単価(円/人)
16,586
16,127
459
全体収支
0
-573,000
573,000
100.0%
99.7%
0.3%
経常収支
49,047
0
49,047
100.0%
100.0%
0.0%
医業収支
-20,920,714
-20,652,223
-268,491
87.3%

87.7%

-0.4%
自己収支
-37,789,953
-38,700,000
910,047
77.5%
77.4%
0.1%

2 資本的収支

(単位:千円)

科目 30年度予算額 29年度予算額 増減
A B C=A-B
資本的収入
2,623,000
3,470,362
-847,362
  企業債
2,623,000
3,451,000
-828,000
その他資本収入
0
19,362
-19,362
損益勘定留保資金等
35,881,000
14,296,638
21,584,362
資本的支出
38,504,000
17,767,000
20,737,000
  建設改良費
11,713,995
11,127,353
586,642
  工事費
2,032,597
1,756,928
275,669
器械及備品購入費
6,091,989
6,195,934
-103,945
リース資産購入費
2,640,525
2,251,507
389,018
諸権利金
3,544
3,400
144
建設改良諸費
945,340
919,584
25,756
企業債償還金
26,790,005
6,639,647
20,150,358